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Proveedores

Pago a proveedores

Señores proveedores emisores de facturas con CAE.

Estamos incorporando paulatinamente metodologías para relacionarnos con nuestros proveedores de una manera mas simple y eficaz, habilitando para ello la recepción digital de documentos.

Por tal motivo los invitamos a comenzar a utilizar a partir del 01/10/18 buzones donde podrán dejar sus documentos y habilitaciones para facturar, teniendo en cuenta el lugar actual de presentación de facturas y las Sociedades a las que se factura.

Las instrucciones relacionadas con el formato en el cual se deberá remitir la documentación digital para una correcta recepción y pago se encuentran incluidas en el apartado de preguntas frecuentes.


También se podrán realizar consultas a través del Call Center de Atención a Proveedores 0810-122-9681



Recepción de facturas

A partir del 1° de octubre de 2015 recepción de facturas atenderá los MARTES Y JUEVES, en los horarios habituales, de acuerdo a la locación donde presentas tus facturas.​

Pago a proveedores


A partir del 1° de octubre de 2015, los días de pago a proveedores de YPF SA y sus compañías vinculadas serán los Lunes y Jueves. Las UTE’s operadas por YPF SA pagarán exclusivamente los días Miércoles.

A efectos de que las retenciones se apliquen en forma correcta debés mantener actualizada tu documentación fiscal e impositiva (Ver ítem Actualización Fiscal e Impositiva).

Bajo ninguna circunstancia se dará curso a reclamos de devolución de retenciones impositivas una vez transcurridas las 72hs de efectuado el pago.



Pago de facturas


Percepciones
Te recordamos que (dependiendo de las características particulares de la Empresa a quién facture) si tu factura contiene percepciones de ingresos brutos de las jurisdicciones: CABA y/o Buenos Aires y/o Córdoba y/o Formosa y/o Santiago del Estero y/o Santa Fe, debés presentar la misma al Sector Cuentas a Pagar, indefectiblemente, dentro de los 30 días corridos de la fecha de emisión, caso contrario la misma será rechazada.​

Retenciones
Debés informar en el cuerpo de la/s factura/s la/s provincia/s donde prestaste el servicio o entregaste la mercadería. En el caso en que se trate de entregas o servicios prestados en más de una provincia, también deberás desglosar el importe correspondiente a cada una a efectos de realizar la correcta aplicación del impuesto. De contar con alguna exención con relación a la retención de Ingresos Brutos, también debés hacerlo constar en la factura. Además debés remitir al SAC el correspondiente respaldo de Rentas a efectos de que sea mantenida tu situación en los registros maestros de la compañía. Dado que las provincias no aceptan importes en negativo (devoluciones), de no cumplimentar lo antedicho YPF SA no se hará responsable por cualquier deducción que por este concepto se practique en la liquidación de tus facturas.
En caso en que no se indique en tu factura la jurisdicción donde se entregaron los productos y/o servicios y corresponde la retención de IIBB se aplicará indefectiblemente la retención correspondiente a la jurisdicción del domicilio declarado en el membrete de la factura y el mismo no tendrá posibilidad de devolución de no coincidir con el que efectivamente correspondiere.



Actualización de situciones fiscales provinciales y nacionales de los proveedores
Se considerará en la liquidación de facturas, la última situación fiscal que el proveedor haya informado a YPF con antelación a la presentación de las mismas.
Será responsabilidad del proveedor mantener actualizado su legajo (Ver ítem Actualización Fiscal e Impositiva) en tiempo y forma.
La modificación comunicada por el proveedor se verá reflejada en los sistemas de YPF, en un plazo no menor a 5 días hábiles a la comunicación oficial de las mismas.



Actualización Fiscal e Impositiva

El proveedor debe presentar documentación por actualización fiscal e impositiva a la casilla: actualizacionfiscal@proveedoresypf.com.




A partir del 1° de Agosto de 2016 se desafectarán los siguientes medios de pago librados por las empresas del grupo YPF: cheque Banco Santander Río S.A. Casa Central y cheque con envío a domicilio.


A fin de realizar los futuros pagos mediante acreditación en cuenta, solicitamos informen los siguientes datos: banco, sucursal, cuenta N°, titular, CBU y CUIL/CUIT al 0810-122-9681 (call center de proveedores).


“Estimado Proveedor: Le informamos que con motivo de la Fusión por absorción de A-Evangelista S.A.(sociedad absorbente) con YPF SERVICIOS PETROLEROS S.A. (sociedad absorbida), con fecha efectiva de fusión 1/1/2018, las facturas que emitan a partir de esa fecha deberán realizarse a nombre de A-Evangelista S.A., C.U.I.T.: 30-68521819-0.
Desde la fecha efectiva de fusión las operaciones de YPF SERVICIOS PETROLEROS S.A. serán consideradas como efectuadas por cuenta y orden de A-Evangelista S.A.. Esta sociedad se hará cargo de la totalidad de los activos y pasivos de la sociedad absorbida. Para saber respecto de la presentación y pago de las facturas favor comunicarse con el Call Center de Atencion a Proveedores 0810-122-9681 quienes tienen instrucciones precisas”




Cesió​n de facturas AESA

En el caso de presentar una escritura de cesión de factura, debe estar acompañada del presente descargo de acuerdo a lo estipulado en la orden de compra correspondiente.

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​Preguntas frecuentes

Con el fin de brindar un mejor servicio, recepción de facturas te ofrece respuestas simples a inquietudes usuales.

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